烈山区纪委监委2019年部门决算情况说明

 

一、部门职责

1.维护党章和党内法规，督促检查党的路线、方针政策和决议的执行。

2.严肃党的政治纪律认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪违法案件。

3.加强党风廉政建设，深入开展反腐倡廉宣传教育，建立健全监督制约机制，确保全力正确行使。

4.在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动区委巡察发现问题整改落实。

5.负责全区监察工作。

6.完成市纪委和区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，烈山区纪委监委2019年度部门决算仅包括本级决算，与预算比较，户数无变动。

三、烈山区纪委监委2019年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2019年度收入总计725.22万元(含年初结转结余),均为财政拨款收入，支出总计725.22万元，年末结转结余201.6元。与2018年相比，收入增加364.8万元，增长101.22%，主要原因：一是政策性增资、发放2019年度一次性工作奖励、预算项目调整等因素，财政拨款收入同比增长；二是从2019年度7月起，区检察院转隶人员工资均在我单位发放。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计723.62万元，其中：财政拨款收入523.62万元，占72.36%；其他收入200万元，占27.64%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计523.62万元，其中：基本支出505.55万元，占96.55%；项目支出18.07万元，占3.45%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计523.7万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计523.7万元。与2018年相比，财政拨款收支总计均增加165.04万元，增长46.02%。

主要原因一是人员增加，从2019年度7月起，区检察院转隶人员工资均在我单位发放；二是一般公共服务、社会保障和就业及住房公积金等收入支出均有增长。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入523.62万元，占本年收入的72.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加164.96万元，增长45.99%。主要原因是人员增加，行政运行、社会保障和就业支出、住房公积金等增加收入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出523.62万元，占本年支出的72.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.04万元，增长46.02%。主要原因是人员增加，行政运行、社会保障和就业、住房公积金等支出增加。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出523.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.5万元，占82.02%;社会保障和就业（类）支出32.09万元，占6.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.43万元，占3.14%；住房保障（类）支出42.46万元，占8.11%。

4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.80万元，支出决算为523.62万元，完成年初预算的145.94%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，从2019年度7月起，区检察院转隶人员工资均在我单位发放；二是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出，以及其他财政事务、财政国库业务支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出505.55万元，占96.55%；项目支出18.07万元，占3.45%。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出429.5万元，占82.03%;社会保障和就业（类）支出32.09万元，占6.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.43万元，占3.14%；住房保障（类）支出42.46万元，占8.11%。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.89万元，支出决算为286.15万元，完成年初预算的167.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.83万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的98.67%。

（4）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为118.8万元，完成年初预算的66%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为22.25万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的121.44%，决算数大于预算数的主要原因是缴费金额增加。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，决算数大于预算数的主要原因是新增政策性缴纳清算期退休人员职业年金。

（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.83万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的63.86%。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为8.88万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的123.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为4.53万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的120.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为25.28万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的167.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出505.55万元，其中人员经费428.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费76.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

烈山区纪委监委2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度，烈山区纪委监委机关运行经费支出73.62万元，比2018年增加2.44万元，增长3.43%，主要原因是人员增加，运行经费增长。

2.政府采购支出情况

2019年度，烈山区纪委监委政府采购支出总额7.39万元，全部为政府采购货物支出，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额7.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.39万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，烈山区纪委监委无产权房屋，保留执法执勤车辆3辆，无单价50万元以上的通用设备和专用设备。

4.关于2019年度预算绩效情况说明

 2019年度烈山区纪委监委无绩效考核项目。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价，基本支出能够做到厉行节约，严格标准；项目支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。